Dit deel bevat een beschrijving van de gewijzigde grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan.
- Het college heeft meerdere kredieten verschoven, maar dit steeds binnen de perken van de kredietbewaking.
- Er zijn kredieten verschoven vanuit het personeelsbudget naar externe ondersteuning bij ruimtelijke ordening.
- De investeringen worden opnieuw herraamd alsook de realisatietermijn. Er werd voor een totaal bedrag van 8,9 miljoen euro investeringskredieten overgedragen van 2024 naar 2025. Indien deze investeringen alsook de vooropgestelde investeringen voor 2025 nog allemaal dit jaar worden uitgevoerd, dan zal er nog bijkomende geleend moeten worden.
- De gemeenteraad heeft beslist tot de aankoop van een woning in de Westeindestraat. Dit krediet was niet voorzien, maar kan via een interne kredietverschuiving gefinancierd worden.
- Personeelskosten
Er zijn nog steeds een aantal niet in gevulde vacatures, waardoor er een overschot is op het personeelsbudget in 2025.
Onderstaande tabel toont de evolutie van de bruto uitbetaalde medewerkers in voltijds equivalenten.
Werkingskosten
- Vanaf 2026 zal GFT worden ingezameld via containers. Hiervoor heeft er een actie plaatsgevonden waarbij de burgers containers konden kopen op voorhand. Dit krediet alsook de ontvangsten waren niet voorzien. Via interne kredietverschuiving is dit in orde gebracht.
- Het PFAS onderzoek loopt nog op de site van de brandweerkazerne.
Ontvangsten
- de nieuwe ramingen voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn ontvangen. Netto heeft dit een positief resultaat.
- De inkomsten uit de waterfactuur (bijdrage op transport van afvalwater) zullen hoger liggen dan initieel geraamd door de verhoging van de heffing door de Vlaamse overheid.