In onderstaande tabellen is “MJP 2024” de meerjarenplan-aanpassing die goedgekeurd werd door de raad in juni 2024.
Algemene diensten
Deze indeling bevat de kosten en opbrengsten van het beleidsdomein interne werking.
Het saldo van de werking verschilt 6.216 euro met het budget. Hierin zat een overschrijding van het budget van de presentiegelden van 3.424 euro, maar ook een overschot op budget van de kosten van het onderhoudscontract voor de software van Cipal-Schaubroeck van 6.266 euro. De kost van de software voor het AGB was lager, waardoor de terugvordering op de gemeente voor die software ook lager uitviel dan gebudgetteerd (-9.689 euro).
Sporthal
De investeringen in MEOS omvatten aanpassingen aan de elektrische installatie (10.427 euro), relighting van de sporthal naar LED (6.330 euro), erelonen voor definitief ontwerp van de aanpassingswerken van de MEOS cafetaria (3.982 euro), een eerste fase van de effectieve verbouwing van de cafetaria en aankopen van meubilair voor de herinrichting van het bureau van Sport & Jeugd (790 euro). Het niet opgebruikte investeringskrediet van 258.637 euro werd overgedragen naar volgend boekjaar.
De ontvangsten zijn lager dan het budget door lagere ontvangsten voor zaalgebruik vanuit de gemeente (-13.849 euro) en doordat een concessie voor de cafetaria voor 3.000 euro gebudgetteerd was maar deze niet in concessie werd genomen. De clubs krijgen de cafetaria ter beschikking en baten die uit.
Zwembad
In het zwembad werden volgende investeringen uitgevoerd:
- Erelonen renovatie: 33.562 euro
- Renovatie van het gebouw: 547.699 euro
- Vernieuwen van de waterbehandeling en technieken: 427.203 euro
- Led-verlichting: 3.063 euro
Het niet opgebruikte investeringskrediet werd overgedragen naar volgende boekjaar.
De kosten voor elektriciteit en gas waren 12.860 euro lager dan gebudgetteerd en ook de kosten van onderhoud en schoonmaak van het gebouw zijn 6.208 euro lager dan verwacht. De kosten voor de software van ReCreatex waren ook onder budget (-3.500 euro).
De ontvangsten zijn iets lager dan geraamd en veel lager dan vorig jaar door de sluiting van het zwembad i.v.m. de verbouwingen.
Cafetaria zwembad/MEOS
De uitbating van de cafetaria in het zwembad gebeurt via een concessieovereenkomst. Het AGB ontving in 2024 hiervoor 4.954 euro van de uitbater en betaalde hetzelfde bedrag terug als vergoeding voor gemaakte kosten. Het AGB betaalt ook de kosten van bankcontact (304 euro) en herstellingen (624 euro voor reparatie dampkap).
De cafetaria in de MEOS wordt uitgebaat door verenigingen. Deze dienen hiervoor een ter beschikkingstellingvergoeding te betalen. Zowel uitgaven als ontvangsten zijn hoger dan gebudgetteerd door een hoger volume van aangekochte en verkochte dranken.
Cross
De uitgaven en ontvangsten zijn in lijn met budget.
Tennisterreinen
De uitgaven en ontvangsten zijn in lijn met budget.
GC Den Hoogen Pad
Er werd 50.000 euro voorzien voor de studie 'verbouwing Den Hoogen Pad' maar dit krediet werd niet gebruikt in 2024 en is overgedragen naar 2025.
Financiële lasten en ontvangsten
Prijssubsidies
Het AGB Maldegem krijgt volgens het prijssubsidiereglement subsidies toegekend. In 2024 werden volgende prijssubsidie factoren toegepast:
| 1 januari - 31 augustus | 1 september - 31 december | |
| MEOS en tennisterreinen | factor 5,00 | factor 3,50 |
| Zwembad | factor 4,50 | factor 3,00 |
| Cross | 15,00 p/bezoeker | 15,00 p/bezoeker |
| Cafetaria MEOS | factor 8,00 | factor 5,00 |
Volgens de statuten moet er een deel van de winst worden gereserveerd, het saldo van 1.000 euro moet worden uitgekeerd aan de gemeente als dividend.