De cijfers opgenomen in de kolom meerjarenplan (budgetcijfers) zijn deze volgens laatst goedgekeurde kredietverschuivingen.
Schema J1: Doelstellingenrekening
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-1-1:Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025. | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 17.864 | 4.328 | 13.536 | 75,8% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -17.864 | -4.328 | -13.536 | 75,8% |
| Investering | ||||
| Uitgave | 1.358.116 | 6.461 | 1.351.655 | 99,5% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -1.358.116 | -6.461 | -1.351.655 | 99,5% |
| Financiering | ||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-1:Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025. | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Investering | ||||
| Uitgave | 35.000 | 0 | 35.000 | 100,0% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -35.000 | 0 | -35.000 | 100,0% |
| Financiering | ||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-2:Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur veilig voor alle wegg | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 5.000 | 0 | 5.000 | 100,0% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -5.000 | 0 | -5.000 | 100,0% |
| Investering | ||||
| Uitgave | 2.009.133 | 57.517 | 1.951.616 | 97,1% |
| Ontvangst | 104.057 | 0 | 104.057 | 100,0% |
| Saldo | -1.905.076 | -57.517 | -1.847.559 | 97,0% |
| Financiering | ||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-3:Percentage Maldegemnaren dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025. | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Investering | ||||
| Uitgave | 25.000 | 0 | 25.000 | 100,0% |
| Ontvangst | 7.500 | 0 | 7.500 | 100,0% |
| Saldo | -17.500 | 0 | -17.500 | 100,0% |
| Financiering | ||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-4:Aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025 | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 6.171 | 0 | 6.171 | 100,0% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -6.171 | 0 | -6.171 | 100,0% |
| Investering | ||||
| Uitgave | 330.000 | 0 | 330.000 | 100,0% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -330.000 | 0 | -330.000 | 100,0% |
| Financiering | ||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-1:CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025. | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 21.327 | 7.361 | 13.966 | 65,5% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -21.327 | -7.361 | -13.966 | 65,5% |
| Investering | ||||
| Uitgave | 540.539 | 72.837 | 467.702 | 86,5% |
| Ontvangst | 89.907 | 10.838 | 79.069 | 87,9% |
| Saldo | -450.632 | -61.999 | -388.633 | 86,2% |
| Financiering | ||||
| Uitgave | 89.907 | 0 | 89.907 | 100,0% |
| Ontvangst | 358.357 | 0 | 358.357 | 100,0% |
| Saldo | 268.450 | 0 | 268.450 | 100,0% |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-2:De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025. | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Investering | ||||
| Uitgave | 2.732.148 | 117.612 | 2.614.536 | 95,7% |
| Ontvangst | 2.664.255 | 0 | 2.664.255 | 100,0% |
| Saldo | -67.894 | -117.612 | 49.718 | -73,2% |
| Financiering | ||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-3:Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom. | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Investering | ||||
| Uitgave | 40.000 | 0 | 40.000 | 100,0% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -40.000 | 0 | -40.000 | 100,0% |
| Financiering | ||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-4:Een geïntegreerd woonbeleid met respect voor eigendom. | ||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-4-1:Tevredenheid Maldgemnaren over inspanningen om hen bij veranderingen te betrekken verhogen met 10%. | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 10.250 | 1.090 | 9.160 | 89,4% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -10.250 | -1.090 | -9.160 | 89,4% |
| Investering | ||||
| Uitgave | 10.146 | 0 | 10.146 | 100,0% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -10.146 | 0 | -10.146 | 100,0% |
| Financiering | ||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-4-2:Percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025. | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 259.143 | 100.966 | 158.177 | 61,0% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -259.143 | -100.966 | -158.177 | 61,0% |
| Investering | ||||
| Uitgave | 29.478 | 0 | 29.478 | 100,0% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -29.478 | 0 | -29.478 | 100,0% |
| Financiering | ||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-5-1:Het aantal leegstaande handelspanden met 5% verminderen tegen 2025. | ||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-5-2:De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025. | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 15.500 | 0 | 15.500 | 100,0% |
| Ontvangst | 500 | 0 | 500 | 100,0% |
| Saldo | -15.000 | 0 | -15.000 | 100,0% |
| Investering | ||||
| Uitgave | 1.955.490 | 18.642 | 1.936.848 | 99,0% |
| Ontvangst | 581.196 | 0 | 581.196 | 100,0% |
| Saldo | -1.374.294 | -18.642 | -1.355.652 | 98,6% |
| Financiering | ||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-5-3:Koopbinding van de verschillende categorieën goederen verhogen met 2% tegen 2025. | ||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-1:Maldegem is levendig. | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 161.250 | 38.858 | 122.392 | 75,9% |
| Ontvangst | 75.030 | 0 | 75.030 | 100,0% |
| Saldo | -86.220 | -38.858 | -47.362 | 54,9% |
| Investering | ||||
| Uitgave | 5.625.200 | 540.166 | 5.085.034 | 90,4% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -5.625.200 | -540.166 | -5.085.034 | 90,4% |
| Financiering | ||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-2:De Maldegemnaar is gezond. | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 23.750 | 180 | 23.570 | 99,2% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -23.750 | -180 | -23.570 | 99,2% |
| Investering | ||||
| Financiering | ||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-3:Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep. | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 39.757 | 2.145 | 37.612 | 94,6% |
| Ontvangst | 2.500 | 32 | 2.468 | 98,7% |
| Saldo | -37.257 | -2.113 | -35.144 | 94,3% |
| Investering | ||||
| Uitgave | 98.934 | 0 | 98.934 | 100,0% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -98.934 | 0 | -98.934 | 100,0% |
| Financiering | ||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-4:Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar. | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 365.332 | 155.868 | 209.464 | 57,3% |
| Ontvangst | 174.801 | 87.727 | 87.074 | 49,8% |
| Saldo | -190.531 | -68.141 | -122.390 | 64,2% |
| Investering | ||||
| Uitgave | 8.000 | 1.802 | 6.198 | 77,5% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -8.000 | -1.802 | -6.198 | 77,5% |
| Financiering | ||||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-5:Maldegem draagt zorg voor het welzijn van de dieren. | ||||
| Niet prioritaire beleidsdoelstellingen | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 398.484 | 206.525 | 191.959 | 48,2% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -398.484 | -206.525 | -191.959 | 48,2% |
| Investering | ||||
| Uitgave | 321.726 | 31.071 | 290.655 | 90,3% |
| Ontvangst | 0 | 0 | - | |
| Saldo | -321.726 | -31.071 | -290.655 | 90,3% |
| Financiering | ||||
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 31.985.524 | 14.605.871 | 17.379.653 | 54,3% |
| Ontvangst | 34.129.354 | 12.357.748 | 21.771.606 | 63,8% |
| Saldo | 2.143.830 | -2.248.122 | 4.391.952 | 204,9% |
| Investering | ||||
| Uitgave | 3.459.651 | 549.527 | 2.910.124 | 84,1% |
| Ontvangst | 402.559 | 72.876 | 329.683 | 81,9% |
| Saldo | -3.057.092 | -476.651 | -2.580.441 | 84,4% |
| Financiering | ||||
| Uitgave | 2.211.803 | 630.951 | 1.580.852 | 71,5% |
| Ontvangst | 4.843.672 | 0 | 4.843.672 | 100,0% |
| Saldo | 2.631.870 | -630.951 | 3.262.821 | 124,0% |
| Totaal | ||||
| Meerjarenplan | Jaarrekening | beschikbaar | beschikbaar | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 33.309.352 | 15.123.193 | 18.186.159 | 54,6% |
| Ontvangst | 34.382.185 | 12.445.507 | 21.936.678 | 63,8% |
| Saldo | 1.072.833 | -2.677.686 | 3.750.519 | 349,6% |
| Investering | ||||
| Uitgave | 18.578.560 | 1.395.634 | 17.182.926 | 92,5% |
| Ontvangst | 3.849.473 | 83.714 | 3.765.759 | 97,8% |
| Saldo | -14.729.087 | -1.311.919 | -13.417.168 | 91,1% |
| Financiering | ||||
| Uitgave | 2.301.710 | 630.951 | 1.670.759 | 72,6% |
| Ontvangst | 5.202.029 | 0 | 5.202.029 | 100,0% |
| Saldo | 2.900.319 | -630.951 | 3.531.270 | 121,8% |